开心十三张县残疾人联合会2018年项目支出绩效评价

来源:县残联发布时间:2019-07-12 17:06浏览次数:1
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开心十三张县财政项目支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称       开心十三张县残疾人就业保障金             

项目单位       开心十三张县残疾人就业服务站             

主管部门        开心十三张县残疾人联合会                

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

报告日期:2019年6月28日

开心十三张县财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴雪兵

联系电话

07307668105

项目地址

开心十三张县残疾人联合会

邮  编

414100

项目起止时间

2018年    1 月起至    2018 年   12  月止

计划安排资金

(万元)

210

实际到位资金

(万元)

350

实际支出

(万元)

350

结余(万元)

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县市区财政

 

县市区财政

350

县市区财政

350

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

协会

1.97万

 

3月6号,10月5号

 

宣传

1.276万

4月1号

 

残疾人学驾照、运动员补助

0.35万

7月5号、6号,10月16号

 

辅助采购

19.0026万

8月3号

 

阳光增收

18万

10月17号

 

创业扶持

16万

2月2号,6月3号,9月1号

 

精准康复

61.4004万

9月1号,11月4、12、17号

 

扶贫、助残

95.936万

3月7号,5月10、12号,6月5、9号,9月4号,11月3、15号,12月4、5、7、8号

 

动态更新

41.065

6月8号,7月2号,8月1号,9月6号,10月13号

 

就业服务站拨款

95万

4月2、10号,5月11号,9月2号,12月6号

 

支出合计

350万元

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强残疾人技能培训、创业帮扶,深入推进残疾人康复救助、无障碍改造、教育助学、辅具适配、家庭托养救助、残疾人就业等需求得到较大满足。

达到预期目的,基本完成预定工作任务。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

产出指标

数量指标

全国助残日、春节期间开展慰问活动

多人次

多人次

创业帮扶

30人

25人

残疾儿童抢救性康复救助

100人次

92人

“阳光家园”项目

多人次

80人

残疾人辅具适配

1000件次

1800件次

质量指标

残疾人贫困面明显下降、残疾人就业率达75%以上

75%以上

75%以上

时效指标

技能培训、创业帮扶

2018年1月-12月

2018年1月-12月

托养救助

2018年1月-12月

2018年1月-12月

全国助残日、春节期间开展慰问活动、助学活动

2018年1月-12月

2018年1月-12月

辅具适配

2018年1月-12月

2018年1月-12月

成本指标

投入残疾人保障金350万元

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

通过大力实施就业培训、困难帮扶以及康复扶贫救助等措施,残疾人进一步脱贫致富。

效益明显

效益明显

社会效益

指标

全社会更加重视支持残疾人事业,残疾人社会保障和服务体系建立健全。

效益明显

效益明显

服务对象满意度指标

服务对象满意率

96%以上

92%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

 

 

 

姓名

职称/职务

单  位

签字

蒋仕林

副理事长

开心十三张县残联

蒋仕林

吴雪兵

党组成员

开心十三张县残联

吴雪兵

费继

劳动就业服务站站长

开心十三张县残联

费继

孙丽

办公室主任

开心十三张县残联

孙丽

万晓辉

宣教股股长

开心十三张县残联

万晓辉

李淼林

康复股股长

开心十三张县残联

李淼林

易全秀

财务人员

开心十三张县残联

易全秀

评价组组长(签字):

 

同意自评意见

蒋仕林      

2019年6 月28 日

项目单位意见:

 

同意自评意见

项目单位负责人(签字):刘三军

2019年6月28 日

主管部门意见:

 

 

主管部门负责人(签字):

2019  年  月  日

填报人(签名):    钟方              联系电话:07307668105

 

开心十三张县残疾人就业保障资金绩效报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

开心十三张县残联归口于县政府办系统,内设办公室、康复股,下设二级机构残疾人劳动就业服务站。我单位现有编制34人,在职干部职工30人,退休人员4人;其中差额拨款17人。

(二)项目基本情况简介。

为帮助残疾人平等参与社会,促进残疾人就业,进一步改善生产生活条件,国务院出台《残疾人就业条例》(国务院第488号令),省人民政府出台《湖南省按比例安排残疾人就业规定》(省人民政府第206号令),县人民政府制订出台了《开心十三张县按比例安排残疾人就业办法》,县人民政府办公室印发《关于残疾人就业保障金征收有关问题的通知》,对各用人单位按比例安置残疾人就业做出规定,并依法征收残疾人就业保障金。基金用于残疾人开展就业培训、帮助改善生产生活环境、扶持残疾人就业创业。

(三)项目绩效目标。充分发挥残疾人就业保障金的作用,为全县贫困残疾人家庭排难解困,在残疾人就业、创业、技能培训、康复、困难慰问、扶贫、助学、无障碍改造等方面给予资金补助,多渠道增加残疾人经济收入,使其在全面建成小康社会的道路上不掉队。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金投入情况。

2018年,县财政投入残疾人就业保障金350万元,用于残疾人创业扶持、助残慰问、康复、辅助采购、助学、残疾人专门协会补助、就业服务站拨款等方面。

(二)项目资金使用情况。

1、残疾人专门协会拨款1.97万元。2018年,我单位为肢体、视力等残疾专门协会共补贴资金1.97万元,保证其基本运转经费。

2、宣传文化1.276万元。主要用于全国爱耳日宣传活动、残疾人证审批资料的印刷。

3、残疾人学驾照、运动员补助0.35万元。

4、辅具采购19.0026万元。2018年,我们通过政府采购残疾人辅助器材,为全县1800余名残疾人免费进行了轮椅、假肢、助听器等辅助器具适配服务。

5、“阳光增收”项目18万元。争取省级资金18万元,共投入36万元,大力实施“阳光增收计划”,为残疾人创业就业提供资金、技术上的帮助。

6、创业扶持16万元。我县共有残疾人1.86万,其中有0.91万处于就业年龄段。我们对各乡镇创业残疾人进行摸底,筛查,建立了残疾人创业对象信息档,对残疾人创业场地、创业能力、创业项目和创业资金进行评估,并上门核实,确定创业帮扶项目,并争取省级资金22万元,于11月前将创业扶助资金38万元打卡发放到位。

7、精准康复项目61.4004万元。针对残疾人多样化康复需求,以残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为依据,制订个性化康复方案。大力扶持开心十三张民康医院、县民生医院、县特殊教育学校发挥机构优势,实施精准康复。今年全县近4000名残疾人享受精准康复服务。其中,实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目,扶助92名残疾儿童到开心十三张民康医院、开心十三张县特殊教育学学校、开心十三张市博康康复中心等定点医院免费接受康复训练;扶持1031名精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗,治愈率28.5%,好转率达66.6%;1800余名残疾人免费得到轮椅、假肢、助听器等辅助器具适配服务;80名精神、智力残疾人得到托养救助服务。

8、扶贫、助残慰问95.936万元。按照扶贫工作“一超过、两不愁、三保障”的基本要求以建档立卡贫困残疾人家庭为重点,制定精准的帮扶措施。针对贫困户面临的住房、教育、医疗、产业发展等方面的主要困难,加强部门协调,加大资金投入和项目扶持力度。今年来,我们对帮扶贫困户每月开展1-2次走访帮扶,拨付扶贫帮扶资金10万元,实施贫困残疾人家庭无障碍改造5例,实施阳光增收项目40人次,实施种养技能培训40人次,免费赠送了轮椅、肓杖等辅具20件次。今年,毛田珠港村顺利退出贫困村,我们联系帮扶户都成功脱贫。

我们在全国助残日、春节等节日期间,组织开展形式多样的助残活动,为贫困残疾人家庭送去温暖与关爱,全年共下拨乡镇民政所慰问、救助资金66.25万元, 

9、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态项目41.065万元。残疾人动态更新数据是实施残疾人康复、教育、就业与扶贫等民生工作的重要依据。我县残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新涉及近2万个残疾人家庭。围绕调查员选定、数据采集、经费保障、人员培训等方面深入各乡镇广泛开展调查,研究工作措施,制订工作方案。对调查员的选聘坚持因地施策、统筹兼顾。有的由乡镇残联工作人员自己采集、有的选用残疾人专职委员、有的聘请大学毕业生,确保配强工作力量。在人员的培训方面,组织专门学习培训班,开展现场模拟调查和模拟录入测评,确保调查员业务人人过关,信息录入准确全面。今年,全县累计录入更新信息18587条,其中通过手机APP采集的数据达到70%以上。

10、就业服务站拨款95万元。我单位二级机构就业服务站现有编制17人,全部属于财政差额拨款人员,每年自筹经费在100万以上。为了确保其正常运转,我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分,作为人员经费,另一方面向外争取资金,并厉行节约,大力压缩非三公经费,使就业服务站有效发挥其职能,更好地为全县残疾人服务。

(三)项目资金管理情况。我单位大力加强资金监管力度,根据有关法律法规,进一步修订完善了财务管理制度,出台了专项资金管理办法,规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理,把有限的资金发挥出最大使用效益,同时,采取内部强化培养和外部考核培训等方式,不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训,全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理,资金使用严格按照规定先编制使用计划,报请分管副县长及财政部门审批后,按计划使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开,过程公开,结果公开”制度,把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

三、项目组织实施情况。

(一)合理安排资金。年初,我们根据财政部门下达的项目计划资金,制订量力而行的资金分配方案,将每项目资金下达到各对口股室,要求他们结合实际,及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案,进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等,做到思路清晰,分工明确,责任到人。

(二)选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底,掌握残疾人在就业、康复、托养、生活保障等方面的需求,建立残疾人工作台帐,全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点,开展项目扶持,把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜,力争把资金用在刀刃上。

(三)规范资金管理。资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规,县残联进一步修订完善了财务管理制度,出台了《残疾人就业保障金管理暂行规定》、《县残联财务管理制度》,认真规范机关财务工作行为。

四、评价结论

通过单位成立自评工作小组对项目自评,综合得分90分。

五、项目主要绩效情况分析

2018年,我们通过残疾人就业保障金项目,发放辅助器具1800件次,残疾儿童康复救助92人次,阳光增收项目180人,阳光家园托养服务80人次,创业扶持25人次,动态更新数据采集1.86万人次,助残慰问多人次。通过检查验收,资金及时足额发放到位,残疾人在就业、康复、托养等方面需求得到满足,生产生活条件有进一步改善,项目影响力进一步扩大。

六、存在的主要问题

(一)项目数据处理未全部信息化。有些股室的数据仍然采用手工处理的方式。

(二)项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大,残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大,虽然我们在此方面的投入逐年增大,但仍然无法满足残疾人的需求。

(三)残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够,就业率受阻,大面积开展农村种养,需要更切合实际,更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力,以点带面工作有待提高。

七、改进措施和有关建议

(一)改进工作方法,全面实现数据管理信息化。

加强工作人员业务学习,提高其工作水平和专业素养,对各项数据进行信息化处理,使资金管理更加公开、公正、公平、透明。

(二)加大项目争取力度,着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查,积极向上级财政、残联争取项目资金,加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度,逐步解决我县残疾人的合理需求。

(三)科学制订培训计划,促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底,并建立完善的台账,做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训,让更多的残疾人走上就业岗位。

(四)完善财务管理制度,进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

 

开心十三张县残疾人联合会

2019年6月28日